Informacja Burmistrza Miasta Luboń o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2011 roku

Burmistrz Miasta Luboń podał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2011 roku. Kompletny dokument ze szczegółowymi rozliczeniami działów oraz załącznikami do pobrania: http://www.bip.lubon.pl/content.php?cms_id=2235 .

Najważniejsze informacje o dochodach

Wykonane dochody budżetu w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wyniosły 31.037.627,49 zł, co stanowi 46,61 % dochodów planowanych.

Dochody wykonane w I półroczu w stosunku do połowy planowanych dochodów rocznych były niższe  o 2.257.496,51 zł.

Największe różnice w wartościach bezwzględnych w stosunku do połowy planowanych dochodów rocznych występują w działach:

600-   Transport i łączność- 3.110.601,79 zł
756-   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie        posiadających         osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-640.229,78 zł
758-   Różne rozliczenia- 1.506.270,00 zł  

Budżet Miasta w ciągu pierwszego półrocza 2011 r. został zrealizowany na poziomie 46,61% co stanowi niedobór dochodów w stosunku do planowanych dochodów rocznych 2.257.496,51 zł. Zagrożenie dla budżetu stanowią głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży gruntów. Należy zwrócić uwagę, iż niedobór budżetu w I półroczu powiększyłby się, ponieważ w dochodach wykonanych znajduje się lipcowa rata części oświatowej subwencji ogólnej. Wobec powyższego należy monitorować celowość wydatków, tak majątkowych jak i bieżących oraz dążyć do realnego zwiększania dochodów.

Najważniejsze informacje o wydatkach

Wydatki budżetu miasta w I półroczu wyniosły 30.647.543,56 zł, co stanowi 40,70% planowanych wydatków rocznych. (Załącznik nr 2 do informacji Burmistrza Miasta Luboń o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku).
Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu wydatkami,  a połową planowanych wydatków rocznych  wyniosła - 7.001.500,94 zł .
Różnica ta wynika głównie z niskiego wykonania wydatków majątkowych.
Wykonane w I półroczu wydatki majątkowe wyniosły 2.413.848,91 zł, co stanowi 12,52%  planowanych wydatków rocznych (Załącznik nr 3 do informacji Burmistrza Miasta Luboń o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011r.). Różnica między wykonanymi wydatkami majątkowymi, a połową planowanych wydatków rocznych wynosi 7.222.646,09 zł.
Wydatki bieżące w pierwszym półroczu zostały wykonane w wysokości 28.233.694,65 zł co stanowi 50,39% wydatków planowanych.
Zrealizowane wydatki bieżące były wyższe od połowy rocznych planowanych wydatków bieżących o 221.145,15 zł.

Największe różnice bezwzględne między wydatkami wykonanymi a połową wykonanych wydatków rocznych wyniosły
-w dziale 600- Transport i łączność 5.217.695,57
-w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.165.194,72 zł
-w dziale 700- Gospodarka Mieszkaniowa 513.455,12 zł 

Są to działy budżetu, w których zaplanowane zostały wysokie wydatki majątkowe.
Największe różnice bezwzględne między wydatkami wykonanymi w I półroczu, a połową planowanych rocznych wydatków majątkowych wyniosły:
-w dziale 600- Transport i łączność - 5.684.879,40 zł
-w dziale 700- Gospodarka Mieszkaniowa - 543.626,30 zł
-w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 936.622,02 zł

Dokonując skrótu raportu dotyczącego wydatków, Burmistrz wykazał m.in przekroczenia w zakresie:

• lokalnego transportu zbiorowego na poziomie 81.58%, gdzie wydatki uwarunkowane były realizacją porozumienia międzygminnego
• dróg publicznych i gminnych na poziomie 62.58% - remonty nawierzchni i utrzymanie ulic gruntowych
• zadań statutowych Szkół Podstawowych - 60.69&
• zadań statutowych Gimnazjów - 59.49%
• kosztów wynagrodzenia w Gimnazjach na poziomie 50.73%
• dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w ramach umowy obowiązującej do końca półrocza 2011 - na poziomie 80.07%
• zadań polityki społecznej na poziomie 80.07% - w wydatkach znalazły się wypłacone zaległości za rok ubiegły